中共腾博官网诚信为本委员会
巡视巡察整改“回头看”反馈意见
整改情况报告
按照省国资委党委的安排部署 ，2019年5月30日至7月20日 ，省国资委党委第二巡察组对腾博官网诚信为本投资集团党委进行巡视巡察整改“回头看”。9月6日 ，向腾博官网诚信为本投资集团党委反馈了巡察意见。集团党委高度重视 ，立即召开专题会议研究部署整改事项。
整改过程中 ，集团党委积极向省国资委巡察办汇报整改进展 ，省国资委相关职能处室也多次到集团开展调研督导 ，提出了整改意见和建议 ，有力地助推了腾博官网诚信为本投资集团的全面整改工作 ，体现了省国资委党委对腾博官网诚信为本投资集团的重视和关心。
截至目前 ，国富投资集团针对巡察组反馈的6个方面 ，50项整改问题 ，已完成整改41项 ，基本完成1项 ，2项难点问题已落实责任人 ，正在全力推进整改 ，对6项历史遗留问题 ，已制定长效机制 ，需要长期推进。集团及下属子公司共制定和完善制度103项 ，追缴违纪款项8130元。集团党委追责问责7人次 ，其中给予党内严重警告1人、政务警告1人、通报批评2人、谈话提醒1人、责令做出书面检查2人 ，对1家基层单位进行了通报批评 ，巡视巡察整改取得了阶段性成效。
一、统一思想 ，集团党委全面主抓整改工作
（一）提高思想认识 ，全力部署整改落实
集团党委始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，贯彻落实党的十九大精神 ，增强“四个意识” ，落实“两个维护” ，进一步提高政治站位。针对巡察组提出的反馈意见 ，集团党委履行整改主体责任 ，第一时间召开会议向全集团传达贯彻反馈意见和整改要求 ，把落实整改作为推动集团改革发展的出发点和落脚点 ，按照“细化分解、落实到人、逐条督导、定期反馈”的工作思路 ，全面推进整改工作。
整改期间 ，集团党委共召开3次党委专题会议和1次专题民主生活会 ，研究部署并协调推进整改工作落实 ，对重点和难点问题现场研究、当场督导 ，全力推动整改工作到位、见效。
（二）制定整改方案 ，统筹推动工作开展
集团党委召开专题会议 ，研究制定了《巡视巡察整改“回头看”整改方案》 ，要求各单位必须提出明确可行的整改措施 ，落实整改责任人 ，指定整改联络员 ，并对整改任务规定期限 ，强调必须做到按时反馈 ，对可以立即整改到位的 ，要立行立改 ；对整改难点问题 ，要召开专题会议研究 ，提出工作措施 ；对需要相关部门配合的 ，要积极沟通协调 ，确保整改到位。
（三）落实一岗双责 ，逐级压实整改责任
集团党委成立了巡视巡察整改“回头看”整改工作领导小组 ，党委书记、董事长王广田任组长 ，作为整改工作第一责任人全面负责整改落实。集团党委按照《整改方案》对反馈意见逐条梳理 ，并按照班子分工 ，明确主管领导 ，逐级压实责任 ，要求各级领导干部要以高度的责任感和使命感落实“一岗双责” ，对整改不力、敷衍塞责的单位和个人要严肃问责 ，杜绝应付和过关心态。
（四）加大督导力度 ，建立持续督导机制
为形成持续、有效、靠前的整改督办机制 ，整改工作领导小组下设办公室 ，主任由集团党委副书记、副董事长韩继普担任 ，副主任由党委常委、纪委书记张梅红担任。领导小组办公室由纪检监督室牵头、党群工作部和综合事务部统筹配合 ，建立“督办工作制”、“周工作例会制”和“工作简报制” ，对整改具体工作进行督导。截至集中整改结束 ，领导小组办公室共召开10次整改工作调度推进会 ，编发18期简报 ，做到了密切跟进督导 ，情况及时反馈。
（五）建立整改台账 ，实行动态更新管理
按照整改要求 ，领导小组办公室建立了巡察整改台账 ，将所有问题划分为“立行立改”、“攻坚克难”和“长期落实”三大类 ，并实行整改台账动态化管理 ，依据整改进度 ，不断调整各项问题归类。共梳理出整改事项50项 ，制定并下发督办单54份 ，4次调整整改台账。通过细化分类和动态化管理 ，整改工作能够始终做到力量集中、任务清晰、分类施治 ，大大提升了整改效率。
二、跟踪督导 ，集团纪委落实整改监督责任
（一）明确职责 ，压实督导责任
集团纪委召开会议专题研究部署整改落实工作 ，会议要求纪委委员要以高度的政治责任感和使命感切实担负起监督责任 ，加强对本单位巡视巡察反馈问题整改工作的督导落实 ，逐级传导压力 ，向下压实责任 ，确保整改措施刚性执行。
（二）严格执纪 ，推进作风建设
为落实中央八项规定精神 ，集团纪委开展了“强化正风肃纪、严格执纪问责”专项整治行动。由纪检监督室牵头 ，与风险稽核部、财务监管部组成检查小组 ，对下属子公司存在的“四风”及违反“中央八项规定”精神情况进行了多次监督检查 ，对发现的问题做出了处理 ，并责令当事人进行整改。
9月19日 ，集团纪委下发《关于对超标准接待问题进行自查整改的通知》 ，要求对超标准接待问题进行自查自纠 ，同时集团纪委进行抽查 ，并对违规单位及责任人做出了严肃处理。
（三）把握“四种形态” ，处置问题线索
自巡察工作开展以来 ，集团纪委收到上级移交线索2件、举报线索1件 ，按照《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则》对线索进行核实。纪检监督室了解情况后 ，按照“四种形态”要求原则提出处理意见 ，对责任人进行了批评教育 ，并做出了处罚。同时要求责任人所在单位开展自查自纠 ，完善相关制度并严格执行 ，其所在支部已召开组织生活会 ，进行了“批评与自我批评”。
三、落实巡视巡察、审计整改“回头看”情况
（一）巡视巡察和审计整改责任落实情况
针对巡察反馈指出的整改不到位问题 ，集团党委统一思想、提高站位 ，狠抓整改落实 ，具体整改情况如下：
1.“党委在研究、部署、督促和统筹落实整改有差距”问题。
集团党委制定了《整改方案》 ，并成立整改工作领导小组及办公室 ，明确责任分工 ，以制度形式落实和规范整改工作。为保证统筹部署 ，集团党委定期听取领导小组办公室工作汇报 ，对难点事项进行研究 ，提出解决方案。同时 ，集团党委决定将各单位的整改工作情况与年度考核挂钩 ，确保整改任务落地见效。
2.“党委对抓好落实整改重视程度不够”问题。
集团党委于9月21日召开了巡视巡察整改“回头看”专题民主生活会 ，党委书记、董事长王广田代表党委班子作了对照检查报告。报告聚焦反馈问题 ，分别从“党委主体责任的落实”、“贯彻中央和省委深化国企改革决策部署和省国资委党委工作要求”、“落实纪委监督责任”、“新时代基层党的建设工作”、“巡视巡察及审计整改长效机制的建立”、“加强廉政建设的不足”等六个方面进行查摆 ，剖析根源 ，并制定了整改措施。同时 ，党委书记王广田同志和党委其他成员也进行了个人对照检查发言 ，并开展了“批评与自我批评”。
3.“纪委落实整改监督责任相对滞后”问题
（1）集团纪委一是下发《关于成立集团党风廉政建设和反腐败工作协调小组的通知》 ，成立党风廉政建设和反腐败工作协调小组 ，出台了《党风廉政建设和反腐败工作协调小组工作制度》 ，形成了“党委统一领导、纪委协调指导、职能部门配合联动”的监督网络。二是集团党委决定将“纪检监察室”更名为“纪检监督室” ，精选人员调入 ，增强工作力量 ，同时纪委下发《关于健全完善集团纪检机构工作体系的通知》 ，要求子公司设置纪检机构或岗位 ，完善靠前监督机制。三是细化梳理《整改问题清单》 ，并通过《整改督办单》进行督促 ，要求每周四上报整改进度 ，对整改力度不够的单位由整改工作小组办公室直接督促。四是深入落实党风廉政建设责任制 ，根据《党风廉政建设考核评价实施办法》对领导干部在“推进党风廉政建设”、“廉洁从业”等方面的工作进行监督检查和考核。
（2）纪委通过深入调研 ，对历史问题和新问题综合分析 ，进行指导督办 ，对违规、违纪、违法现象追责问责 ，确保整改取得实效。纪委2次召开会议研究整改落实的督导工作和反腐败长效机制建设 ，切实履行监督执纪责任 ，推进建立反腐败长效机制。
（二）巡视巡察反馈问题和审计指出问题整改情况
1.“落实整改工作不深入 ，存在会议整改、表面整改”问题。
（1）针对“会议整改”问题。一是富美公司就收取租金流程进行了梳理 ，在保证国有资产安全的前提下 ，合理收取租金 ，坚决避免类似问题再度出现。二是按照集团压缩管理层级要求 ，定州腾博官网诚信为本绿源奶业公司已完成注销工作 ，富美公司已于2019年9月底完成税务注销。容城奶牛小区股权转让已在河北产权市场预挂牌。平山奶牛小区正在推进与阿牧网云(北京)科技有限公司的合作。三是恒实公司目前已完成相关业务服务费发票的开具 ，并修订了《财务管理制度（试行）》。
（2）针对“表面整改”问题。恒联公司对乘车情况统计后 ，公司董事长已退回交通补贴7500元。公司进一步制定完善了《公务用车管理办法》 ，召开会议要求干部员工严格遵守公务用车制度 ，公车使用必须登记 ，因公租用车辆也必须经公司总经理批准。
2.“整改措施不力 ，存在国有资产流失”问题。
恒实公司一是对合作项目的工程协议进行了梳理 ，排除大小合同风险。二是在项目可用资金中冻结了风险管控保证金以防诉讼及纠纷发生。三是安排专人跟踪检查施工进度及安全问题 ，并留存影像。四是已完成项目土地增值税清算工作。五是每月对项目的收支情况、剩余房源出具整套统计报表。六是加强对将执行合同的审核 ，锁定未来费用。七是修订《合作单位风险防控管理办法》加强合作项目风险管控。
3.“巩固整改成果不实 ，存在治标不治本”问题
（1）恒联公司已向干部员工进一步强调要严格执行《出差管理办法》及《业务接待管理办法》。同时对接待超标部分的费用进行核算 ，相关人员已经将超标部分退回。公司对支付顾问费的审批手续进行了补充和完善。恒联公司拟采用《腾博官网诚信为本投资集团招标采购管理办法（试行）》作为招标采购制度 ，并严格执行。近期的蔬菜园区棚膜更换已严格遵照相关制度和程序完成招标。
担保公司规范了财务监管工作 ，在今后的工作中严格做到及时对账 ，基本户按月度、一般户按季度编制银行余额调节表。同时公司对财务人员进行了调整 ，相应空缺岗位已及时补齐。
（2）对恒联公司存在大额付现现象 ，集团已要求恒联公司严格控制大额现金支付 ，规定个人款项支付一律采用银行支付方式 ，责成恒联公司完善资金支付制度。
集团制定了《腾博官网诚信为本资金集中管理办法》 ，修订了《腾博官网诚信为本财务管理制度》、《腾博官网诚信为本财务监督管理办法》、《腾博官网诚信为本集团本部财务管理办法》用于规范资金使用的相关事项 ，目前各项制度已全面执行。
（3）集团围绕《2018 年基层党建考核情况反馈意见》和《省国资委巡视巡察“回头看”反馈意见》采取以会代训形式对各党支部书记、支委委员进行了党建工作培训 ，分别从“如何加强国有企业党的建设”、“基层党支部如何有效开展工作”、“基层党支部开展组织生活的要求”、“党员发展、党费收缴中应注意的关键点”、“如何规范的记录《党支部工作手册》”等方面进行了详细讲解。党群工作部对个别支部的党建基础工作进行了督导检查 ，指明了问题 ，进行了重点辅导。针对个别支部存在的“‘三会一课’开展不规范”问题 ，集团建立了党委副书记包联、党群工作部具体指导的工作格局 ，通过与支部书记谈心谈话、进行业务培训、参加相关会议等形式 ，帮助支部全面整改到位。
4.“落实历史、难点问题整改的措施不具体、效果不明显”问题。
（1）针对“历史遗留问题”一是集团财务监管部认真梳理了往来款项挂账金额及形成原因、清理情况等 ，根据往来款的不同性质制订了清理方案 ，持续推进并加大往来账款的清理工作。二是五号公馆租金已足额收取 ，后期将按照转租协议严格执行催收工作。三是经核实 ，双冀公司与我集团不存在权属关系 ，因此该公司账面车辆与我集团也不存在权属关系。四是集团积极推动对良村74.14亩土地盘活利用 ，已完成省国资委的评估报告备案 ，并制定了切实可行的方案 ，可使我集团明确成为产权持有人 ，扫清后续相关资产处置的法律障碍 ，以便推动良村资产开展多方合作开发利用。目前相关合作协议已签署 ，并完成新公司注册 ，正在进行资产过户。五是集团多次向参股企业三友公司提议进行利润分配并尝试股权转让均未能实现 ，近期三友公司召开股东会讨论弥补以前年度亏损 ，以达到向股东进行利润分配的条件 ，并初步达成一致意见 ，有望三年内实现向股东进行利润分配。燕山大酒店一直微利运营 ，故不进行利润分配。六是集团将根据国家及省有关事改企政策 ，研究相关方案 ，积极推进此项工作。
（2）针对“整改难点问题”一是恒联公司将积极谋划农业板块经营发展战略 ，强化蔬菜园区管理 ，同时推进容城牧丰小区股权转让及平山金鑫小区增资扩股工作。二是经恒实公司核实 ，水调歌头土地证未过户是因当时股东沧州园林局出资不到位造成 ，下一步将继续与沧州市国资委沟通 ，要求其积极协助解决该问题。三是恒实公司将采用冲抵债务的方式解决沧州园林局借款问题。由于冲抵后仍有欠款 ，2017年4月11日水调歌头公司股东会通过的补办借款手续及借款利息事宜不再执行。
四、巡察发现的新问题整改落实情况
（一）“贯彻落实中央、省委深化国企改革决策部署和省国资委党委工作要求有差距”整改情况
1.“未充分发挥功能定位 ，缺乏系统性研究和前瞻性思考”问题
（1）关于“农业板块业务不强”问题 ，集团将进一步强化投融资业务优势 ，加大农业产业资本的引导作用。目前正在与外部投资者进行积极接洽 ，加快当前业务与投资者合作力度 ，同时积极推进蔬菜园区与其他种植大户进行合作。
（2）关于“期货板块近三年连续亏损 ，创新业务未落地见效”问题 ，恒银公司阶段性增资与完善法人治理结构工作已完成 ，正在稳步推进省外业务 ，目前客户权益有了明显提升。已与一家增资意向方进行接触 ，增资完成后将获取风险管理子公司业务资格 ，开展期货加保险业务 ；今年8月份已取得投资咨询业务资格 ，进行了业务尝试 ，预计年内实现两笔业务收入。与相关信托公司开展合作 ，投资了两个信托计划 ，预计本年实现扭亏增盈。
2.“压缩管理层级工作推进缓慢”问题
通过注销及股权划转方式 ，集团下属沧州恒实房地产公司、沧州恒实物业公司、平泉恒实房地产公司、顺投恒杰房地产公司、水调歌头有限公司、定州腾博官网诚信为本绿源奶业公司、容城牧丰奶业公司、腾博官网诚信为本金鑫奶业公司、富美公司均已完成注销或提级。我集团压缩管理层级工作已全面完成。
3.“将党的领导嵌入公司治理环节 ，确保组织化、制度化、具体化发挥作用存在薄弱环节”问题
集团根据“三重一大”决策制度实施细则 ，严格划分党委会、董事会与总办会职责边界 ，并规定按职责研究审议相应事项。同时对集团董事会、总办会议事规则进行了修订。研究了《河北省国资委监管企业外部董事管理办法（试行）》、《河北省国资委监管企业外部董事薪酬管理暂行办法》及《河北省国资委监管企业外部董事专项资金管理暂行办法》等相关文件 ，为下一步引进外部董事做好准备。
（二）“防范化解重大风险能力、举措有欠缺”整改情况
1.“开展投融资活动不够规范 ，存在合规风险”问题
（1）腾博官网诚信为本香港公司在集团指导下 ，研究制定的《腾博官网诚信为本投资集团境外投资管理办法》已批准实施 ，同时完善了投资经营决策与管理机制和责任追究制度。
（2）集团要求各有关子公司核查、上报业务性质 ，加强对借贷业务监督管控、防范风险 ，进一步研究并推进业务合规化模式 ，同时协调国资委相关处室 ，提请进一步明确腾博官网诚信为本投资集团投资范围和方式。集团已向省国资委提交报告 ，争取政策支持。
2.“高端人才缺乏 ，存在人才风险”问题
集团综合事务部根据子公司业务实际 ，进一步完善了人才培养和引进计划 ，通过公开招聘等形式 ，引进高层次人才 ，同时加强内部人才培养 ，组织高层次培训。在集团统一规划下已为香港公司、基金管理公司各引进了一名专业人员。
3.“风险防控手段不够丰富 ，存在技术风险”问题
（1）恒银公司进一步加大了研发、风控人员培养和引进力度 ，同时成立了合规委员会 ，定期召开合规会议 ，总结合规检查发现的问题 ，并积极组织相关人员与同行业开展交流学习。恒银公司还进一步梳理和完善了风险管理制度 ，目前共计完成81项制度的修订、制定工作 ，并上会审议通过。恒银公司将不断更新信息技术设备 ，完善信息技术功能 ，升级交易系统提升服务能力 ，该计划已列入明年预算并具体实施。
（2）基金管理公司拟采用万得资讯系统 ，利用大数据融合及数据分析 ？ ，更便捷的获取行业动态信息。同时将进一步完善和改进项目监管分析报告制度。规定分析报告的频率由每月一次增加至每星期一次 ；分析报告的内容由单纯的财务及行业变动情况分析 ，细化至行业、企业、履约情况等二十项分析内容。
4.“商品房库存严重 ，存在资金回笼风险”问题
（1）腾博官网诚信为本奥城三期A4地块项目一标于2018年12月销售完毕并全部回款。二标截至目前3栋多层住宅销售完毕 ，两栋高层住宅销售进入尾盘阶段 ，根据销售计划 ，今年的销售及回款任务已经全部超额完成。
（2）因平泉腾博官网诚信为本嘉园7#住宅楼朝向、户型面积偏大等特殊原因 ，目前未售房源主要集中在该栋。该项目已制订了有效销售策略推介未售房源 ，去库存工作取得了明显成效。
（3）沧州腾博官网诚信为本馨悦湾住宅已基本售罄 ，剩余商业、车位、储藏间都在持续销售过程中。将尽快启动馨悦湾二期项目 ，解决因为道路不通、商业无法验收等制约销售的关键问题 ，加快剩余车位、储藏间、商业的销售进度 ，争取早日实现清盘。
（三）“贯彻全面从严治党战略部署力度不够”整改情况
1.“落实‘两个责任’不够到位”问题
（1）集团党委为进一步落实主体责任 ，制定了《严格落实全面从严治党主体责任清单》 ，并按照《“抓党建、推改革、促发展、保稳定”的若干措施》和《关于贯彻落实<开展“基层党建质量提升年”活动的实施方案>的若干措施》等文件要求 ，对各部、子公司负责同志进行党风廉政建设考核 ，实行“一票否决”制 ，同时要求集团领导班子成员在分管领域开展廉政谈话 ，加强对重点岗位人员的廉政教育及监督。
（2）集团党委为持续推动纪委落实“三转” ，进一步加强了纪委监督执纪力量 ，为纪检监督室调入党员一名 ，原有工作人员的党员发展材料已经集团党委会审议通过。集团纪委将进一步发挥纪检监督职能 ，创新纪检监督工作模式 ，不断加强自身作风建设 ，提升纪检监督工作效能。
2.“执行中央八项规定精神不严格 ，“四风”问题依然发生”问题
（1）集团综合事务部已经制定履职待遇、业务支出相关管理办法。同时加强预算公开透明度 ，编制预算备案 ，并将执行情况通过职代会等形式定期向职工公示。
（2）集团党委持续加强班子作风建设 ，制定了《领导班子调研工作制度》 ，要求班子成员积极深入基层 ，加强基层工作指导。恒联公司推动通过法律方式解决与当地人员的纠纷 ，积极与律师沟通 ，并多次与相关人员协商 ，已就解决方案达成一致意见。
（3）为纠正和杜绝个别超标准接待问题 ，集团纪委开展了“个别超标准接待问题”自查整改和监督检查工作 ，要求集团及各子公司限期进行自查 ，同时对各单位进行了抽查。目前 ，已责令超标准接待问题相关责任人由个人承担超出部分 ，收回超标准接待部分的资金630元。
3.“管理粗放、跟踪监管不力、执行法规不严 ，存在国有资产流失和廉洁隐患”问题
（1）为加强集团内部资金借贷的制度化管理 ，集团结合经营实际情况和省国资委相关制度规定 ，出台了《规范内部经济活动暂行办法》 ，并于2019年9月29日经董事会审议通过。
（2）“对投资、借款、房地产业务监管不力”问题。
凯特饲料投资问题。企业因受对外互保牵连和环保影响 ，处于半停产的异常状态 ，我集团已安排专人督办 ，定期沟通 ，并多次提议召开股东会商议解决 ，积极帮助企业谋划 ，尝试盘活。
金凯公司委贷问题。企业虽受互保事件影响 ，但本身尚具经营基础 ，因此我集团希望通过引入战略投资者的方式盘活企业现有资产 ，帮其走出困境 ，减少我集团损失 ，但均未达成合作意向。将通过法律途径进行强制执行。
个别业主不动产权证问题。经恒实公司专题会议研究 ，决定按合同履行办证义务 ，为其开具不动产发票 ，启动办证程序。该房屋数据信息已录入不动产交易中心网签系统 ，具备网签条件。
个别业主欠房款问题。集团已于2018年责令恒实公司对相关责任人给予处分。经恒实公司董事会审议 ，同意将应收该业主房款余额与应付玻璃钢工程款余额进行对抵 ，并已进行了账务处理 ，完成整改。
物业用房当做住宅房销售引发诉讼问题。该房屋销售之前已取得《商品房预售许可证》 ，后由于行业政策及办证流程的调整 ，当地主管部门撤销了销售权。事后 ，恒实公司已积极采取措施将损失降至最低。集团纪委对相关责任人进行了谈话提醒 ，责令其进行书面检查 ，并将处理结果进行内部通报。恒实公司今后将进一步加强管理 ，增强风险防控意识 ，杜绝此类事件再次发生。
（3）关于“地产工程项目违规招标”问题。
“把项目化整为零、规避招标”问题。恒实公司对此问题进行了认真查证 ，具体原因是由于按照平泉市政府统一规划要求对四栋商业楼外立面进行变更而产生。在日后的招标工作中,恒实公司将严格按照国家、腾博官网诚信为本投资集团和恒实公司的招标采购管理办法及相关规定执行 ，同时建立起严格规范的制度化管理体系和操作规程 ，确保招标采购流程规范合法、合规。
“涉嫌串标”问题。
经核查 ，此问题是投标单位负责人在报名及领取招标文件登记表签字时因临时接听电话 ，由同去的同事代签代领 ，其它文件均为本人签字所造成。
以上问题的发生 ，反映出招标代理公司存在责任意识不强、管理疏忽、把关不严的工作态度。恒实公司决定不再与河北信合招标代理公司合作。今后恒实公司将严格按照集团和公司的招标采购管理办法筛选可靠的招标代理公司进行合作。
“违规延长公示中标结果”问题。
经核查 ，造成前后时间不统一的原因是招标代理公司未及时查询、打印中标公示结果。恒实公司将进一步规范招投标备案资料管理工作 ，仔细检查并及时做好归档工作。
“有的中标单位与施工单位不符”等问题。
“中标单位与施工单位不符”问题。河北建太汇行公司承德分公司是河北建太汇行公司的分支机构 ，两家公司是一个法律主体 ，在三方签订的协议中有明确的委托约定。
“中标金额与实际不符”问题。本着维护国有资产利益 ，在双方自愿又不损害对方利益的前提下 ，经过良好沟通 ，平泉腾博官网诚信为本嘉园小区相关标段施工方自愿将投标报价适当降低。
恒实公司在日后的招标工作中将进一步规范公司招投标管理 ，确保招标采购流程规范、可控、合规。
（4）关于“违规处置国有资产”问题。
我集团进一步认识到国有资产管理的重要性 ，在处理国有资产时应交由河北省产权交易中心办理 ，在今后的工作中要不断强化国有资产的制度化管理 ，推进国有资产管理水平进一步提升。
（5）关于“执行财经法规不严格”问题。
恒实公司对支付承德南岭建筑公司工程款支付审批手续进行了仔细核查 ，发现此项工程款的支付有审批手续 ，但未装订原始审批单。
恒联公司要求公司干部员工要严格执行公司相关财务制度 ，严禁白条入账 ，并对有关白条进行发票补充 ；对暂估费用已经冲回 ，以正规票据重新入账。关于“未取得发票、以收据入账”事宜 ，已向集团财务部提交书面说明。
（四）“贯彻落实中央和省委关于加强国有企业党建工作的要求不够到位”整改情况
1.“落实党建工作责任制不严不实”问题
集团党委十分重视 ，立即研究部署并展开相关调研和检查。
（1）经查 ，各子公司均按照规定计提了党建经费。党员活动室因腾博官网诚信为本投资集团子公司办公地点集中 ，因此 ，集团总部与各支部均共用一个党员活动室。因部分子公司人员较少 ，因此组成了联合支部 ，没有专门的党群机构 ，但均配备了相关党务人员。
（2）集团党委多措并举 ，一是坚持以支部标准化规范化建设为抓手 ，加强党委对基层党支部的工作监督指导和检查。二是严格执行班子成员过“双重组织生活”的制度。三是研究制定了党委《“抓党建、推改革、促发展、保稳定”的若干措施》和《关于贯彻落实<开展“基层党建质量提升年”活动的实施方案>的若干措施》 ，并狠抓管党治党责任落实 ，将党建工作嵌入集团考核机制 ，促进党建与经营深度融合。四是各子公司完善“三规则一方案” ，使基层党组织能够参与企业的重大经营决策 ，发挥党支部的战斗堡垒作用。
2.“执行干部人事工作政策不严肃 ，存在违规提拔和选拔任用干部审查把关不严格”问题
集团已经修订了《中层管理人员试用期管理办法》 ，同时完善了竞聘方案 ，明确了竞聘评分标准 ，并调整了评分权重 ，进一步规范了岗位任职条件和任职资格要求。我集团将进一步完善干部选任程序 ，严格执行组织考察程序 ，目前已按照相关文件完善了任命公示、组织考察等程序流程。
五、结语
在省国资委党委的正确领导下 ，在委各处室的指导帮助下 ，腾博官网诚信为本投资集团党委班子齐心一致 ，表现出了攻坚克难的决心和信心 ，积极落实省国资委党委第二巡察组在巡视巡察整改“回头看”中提出的反馈意见。此次“回头看”工作 ，是腾博官网诚信为本投资集团在改革发展过程中重新审视自己 ，并实现自我调整的重要机遇 ，让我们可以轻装上阵 ，以更清晰的思路和更快的速度抢抓发展机遇。
在集团党委的有力领导下 ，集团纪委充分发挥监督职能 ，做到靠前监督、跟踪监督 ，并将监督职能向深、向宽延伸 ，构建了广泛而有效的纪检监督网络体系。集团整改领导小组及办公室坚定履行职责 ，充分发挥了吃苦耐劳、敢打硬仗的工作作风 ，将整改工作不断做细、做实 ，确保了整改工作规范、有序向前推进。此次整改工作 ，集团各整改单位也切实找到了差距、认清了不足 ，在整改过程中 ，各单位进一步摸清了发展脉络 ，对如何促进国企规范经营、合规发展问题有了更加深刻的认识。我们相信 ，腾博官网诚信为本投资集团会向省国资委党委和集团广大干部职工交出一份满意的答卷 ，腾博官网诚信为本投资集团也一定会通过此次整改工作的圆满完成 ，走上跨越式发展的快车道。
在此 ，我们感谢省国资委党委、第二巡察组以及委各处室的领导 ，感谢你们在腾博官网诚信为本投资集团整改工作中的悉心指导和大力支持！
中共腾博官网诚信为本委员会
2019年12月10日
